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  • 计提工资代扣个人保险和税金部分在所得税汇算清缴时调整吗?

    师J老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    2015全年开奖记录完整 www.fb2j9.com.cn 工资计提时借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬发放时,代扣代缴个人所得税:借:应付职工薪酬贷:应交税费-应交个人所得税(代扣工资个人所得税)贷:库存现金上交个人所得税时:借:应交税费-应交个人所得税

  • 5千万/月现金流的小型企业现金流量表的编制用直接法还是间接法…

    赵F老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    解答:编制现金流量表的方法有直接法和间接法     一、直接法是按照现金收入和现金支出的主要类别直接反映经营活动产生的现金流量的方法。由于经营活动是利润表中的主要活动,故采用直接法编制经营活

  • 费用和成本的问题

    曹YH老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

     【解答】如果贵公司接待审核老师发生的费用是跟公司管理体系咨询业务是相关的,是给公司提供培训成本的组成部分,是公司产品的一部分,发生的招待费可以计入成本类科目。但是如果贵公司接待的审核老师是

  • 出租场地复原收入应如何开发票?

    金X老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    会员,您好,根据您的表述,该笔业务可以有两种方式处理,如下:(1)由于承租方不愿意修复房屋原状,3万元可以视为违约金处理,作为价外费用并入租金收入一并开具增值税发票。(2)3万元作为贵司向承租方提供装

  • 老师,5000元以下的固定资产现在是不是可以一次性折旧计入费…

    宋YC老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 总裁/副总裁/CFO

    会员您好,从会计的角度出发,均没有相关规定约定金额多少以下可以一次性入费用,故会计上属于固定资产的仍建议按照固定资产核算,分期摊销。而在所得税上,上述支出可以在开始使用次月当年一次性税前扣除。____

  • 无偿进口货物的增值税可以抵扣吗

    曹YH老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    问题一:【解答】贵公司无偿进口货物,已经取得了海关进口增值税专用缴款书,则可凭认证通过后的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额从销项税额中抵扣?!鞠喙卣摺俊豆裨汗赜诜现埂吨谢嗣窆埠凸邓霸?

  • 广告业印花税是按购销合同交还是按加工承揽合同交?

    高XY老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务咨询

    学员你好,需要根据合同内容而定,如果合同只是签订中介费,经纪代理服务费这种情况不涉及印花税。把握不准的咨询下税务局专管员有没核定这个税目。__________相关规定:《中华人民共和国印花税暂行条例(

  • 新税法下,外籍个人取得的特许权使用费怎么征税?

    孙YL老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务咨询

    会员您好,是的,如果其已经属于居民个人了,就按照国内针对居民个人的规定来征税,不适用于协定优惠税率了。参考国家税务总局公告2018年第61号“非居民个人在一个纳税年度内税款扣缴方法保持不变,达到居民个

  • 关于纳税调整的疑问

    杨SY老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务咨询

    您好根据前面的描述,贵司的应付款10000元已经计入费用,费用是要在税前扣除的,但由于实际未支付,税务不认可扣除,所以当期需要调增处理,调增是为了冲减了费用中的10000万,而不是单独将10000万做

  • 香港母公司欠大陆子公司往来款,可以用出资款抵扣吗?要如何操作

    丁Z老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)五、投资企业撤回或减少投资的税务处理:“投资企业从被投资企业撤回或减少投资,其取得的资产中,相当于初始出资的部分,应确

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